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试验机制造2012年1-9月经济运行简况

导读: 2012年1-9月试验机制造业生产完成情况,进行数据统计。

    2012年1-9月试验机制造业生产完成情况:

  工业总产值完成64.48亿元,同比增长26.65%。

  工业销售产值完成63.51亿元,同比增长28.07%。

  出口交货值完成8.81亿元,同比增长1.21%。

  经济运行特点——营收利润双增长,运行质量有升降。

  整体经济运行状态见表1。

  表1、试验机制造2012年(1—9月)经济运行状态

  ●在11个运行指标中,除管理费用率差于上年同期外,其余10个指标均好于上年同期,其中销售收入、利润总额高位增长,销售收入实现57.30亿元,同比增长29.37%,净增13.01亿元;利润总额实现4.39亿元,同比增长33.09%,净增1.09亿元。其余8个指标均有不同程度上升,总资产利用率上升9.55个百分点,相当于节约总资产7.17亿元;主业利润率上升1.57个百分点,使主业利润增加0.90亿元;产品存货率下降1.67个百分点,使产品存货下降0.19亿元。

  ●利润总额净增109038千元,主业利润贡献了161062千元,贡献度为147.71%,其他利润-52024千元、贡献度-47.71%。(见图1)

  ●造成主业利润增长189691千元的主因是毛利增长345383千元,其对主业利润增长的贡献度为214.44%,而期间费用增长抵消了184321千元,贡献度为-114.44%(见图2)。销售收入增长对毛利增长的贡献度为78.20%,毛利率上升的贡献度则为21.80%。

  ●销售收入、材料价格、运行费用的波动对销售成本和期间费用的影响作用见图3。

  图1、试验机制造2012年1-9月利润总额波动分析

  图2、试验机制造2012年1-9月主业利润波动分析

  图3、试验机制造2012年1-9月成本、费用波动分析

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